| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2024-00005 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-01-10 | [ 發布日期 ] | 2024-01-11 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-10 |
| [ 發布日期 ] | 2024-01-11 |
豐都縣人民政府關于2023年第二次縣級預算調整情況的報告
縣人大常委會：
現將2023年第二次縣級預算調整情況報告如下：
一、縣級預算調整的理由和依據
（一）調整事項
1.調增債務轉貸收入。
新增專項債券20000萬元。《重慶市財政局關于下達2023年第十一批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2023〕73號），下達我縣新增專項債券20000萬元，納入本次預算調整。
再融資債券180689萬元。《重慶市財政局關于下達2023年第十批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2023〕67號）下達我縣再融資一般債券115189萬元；《重慶市財政局關于下達2023年第十一批政府債券資金預算的通知》（渝財債〔2023〕73號），下達我縣再融資專項債券65500萬元。以上共計180689萬元納入本次預算調整。
2.因本級收入增加而調增本級支出。
根據本級收入目前完成情況和預計完成情況，調增本級收入19000萬元，相應調增本級支出19000萬元。
一般公共預算收入預算數280000萬元，調減4000萬元，調整為276000萬元，同時結構發生變化，其中：稅收收入調減30000萬元、非稅收入調增26000萬元。
政府性基金預算收入預算數138124萬元，調增15000萬元，調整為153124萬元。其中：國有土地使用權出讓收入預算數110056萬元，調增19609萬元，調整為129665萬元。城市基礎設施配套費收入預算數15000萬元，調減4909萬元，調整為10091萬元。污水處理費收入預算數500萬元，調增300萬元，調整為800萬元。
國有資本經營預算收入（利潤收入）預算數1000萬元，調增8000萬元，調整為9000萬元。
（二）報告事項
政府性基金調出增加。政府性基金調出預算數20000萬元，因一般公共預算需安排償債支出，政府性基金收入增加后，調增調出資金56000萬元，調整后政府性基金調出到一般公共預算為76000萬元。
二、縣級預算調整方案
綜上，擬調整經縣第十九屆人大常委會第十一次會議批準的縣級預算，調整后實現收支平衡、結構合理。
（一）一般公共預算
縣級一般公共預算收入預算總計799791萬元，調增167189萬元，調整為966980萬元。其中：本級收入預算280000萬元，調減4000萬元（稅收調減30000萬元、非稅調增26000萬元），調整為276000萬元；轉移性收入519791萬元，調增171189萬元（政府性基金調入調增56000萬元、再融資一般債券調增115189萬元），調整為690980萬元。
縣級一般公共預算支出預算總計799791萬元，調增167189萬元，調整為966980萬元。其中：本級支出預算629416萬元，調增52000萬元，調整為681416萬元；轉移性支出170375萬元，調增115189萬元（地方政府一般債券還本支出調增115189萬元），調整為285564萬元。
（二）政府性基金預算
縣級政府性基金預算收入預算總計400379萬元，調增100500萬元，調整為500879萬元。其中：本級收入預算138124萬元，調增15000萬元（國有土地使用權出讓收入增加相應調增19609萬元、城市基礎設施配套費收入減少相應調減4909萬元、污水處理費收入增加相應調增300萬元），調整為153124萬元；轉移性收入262255萬元，調增85500萬元（債務轉貸收入新增債券調增20000萬元、再融資債券調增65500萬元），調整為347755萬元。
縣級政府性基金預算支出預算總計400379萬元，調增100500萬元，調整為500879萬元。其中：本級支出預算326175萬元，調減21000萬元（因本級收入財力增加相應調增縣級支出15000萬元、因調出資金增加相應調減56000萬元、因新增專項債券增加相應調增縣級支出20000萬元），調整為305175萬元；轉移性支出74204萬元，調增121500萬元（調出資金調增56000萬元、地方政府專項債券還本支出調增65500萬元），調整為195704萬元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入總計1441萬元，調增8000萬元，調整為9441萬元。其中本級收入1000萬元，調增8000萬元，調整為9000萬元。
國有資本經營預算支出總計1441萬元，調增8000萬元，調整為9441萬元。其中本級支出1041萬元，調增8000萬元，調整為9041萬元。
三、全縣預算變動情況
根據上述調整事項，全縣預算將作如下變動。
（一）一般公共預算
全縣一般公共預算收入預算總計803558萬元，調增167189萬元，調整為970747萬元。其中：本級收入預算280000萬元，調減4000萬元（稅收調減30000萬元、非稅調增26000萬元），調整為276000萬元；轉移性收入預算523558萬元，調增171189萬元，調整為694747萬元。
全縣一般公共預算支出預算總計803558萬元，調增167189萬元，調整為970747萬元。其中：本級支出預算720744萬元，調增52000萬元，調整為772744萬元；轉移性支出預算82814萬元，調增115189萬元，調整為198003萬元。
（二）政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入預算總計402672萬元，調增100500萬元，調整為503172萬元。其中：本級收入預算138124萬元，調增15000萬元（國有土地使用權出讓收入增加相應調增19609萬元、城市基礎設施配套費收入減少相應調減4909萬元、污水處理費收入增加相應調增300萬元），調整為153124萬元；轉移性收入預算264548萬元，調增85500萬元，調整為350048萬元。
全縣政府性基金預算支出預算總計402672萬元，調增100500萬元，調整為503172萬元。其中：本級支出預算333672萬元，調減21000萬元，調整為312672萬元；轉移性支出預算69000萬元，調增121500萬元，調整為190500萬元。
（三）國有資本經營預算
國有資本經營預算收入總計1441萬元，調增8000萬元，調整為9441萬元。其中本級收入1000萬元，調增8000萬元，調整為9000萬元。
國有資本經營預算支出總計1441萬元，調增8000萬元，調整為9441萬元。其中本級支出1041萬元，調增8000萬元，調整為9041萬元。
四、政府債務情況
2022年底我縣政府債務余額1258700萬元。 2023年下達政府債券資金471289萬元（新增一般債券47600萬元、新增專項債券150000萬元、再融資一般債券165189萬元、再融資專項債券108500萬元）。2023年再融資債券償還債務本金273689萬元（償還政府債務本金93000萬元、置換隱性債務180689萬元）。2023年底我縣政府債務余額1636989萬元，2023年地方政府債務限額為1636989萬元，未超過限額。
新增專項債券20000萬元用于：固定資產貸款13400萬元、固定資產貸款（置換農發行豐都縣龍河東農民集中住房建設項目）6600萬元。
新增置換債券180689萬元用于：償還拖欠中小企業賬款16906萬元、用于償還拖欠隱性債務企業賬款45283萬元、用于隱性債務風險化解118500萬元。
1.2023年全縣一般公共預算調整表
2.2023年全縣政府性基金預算調整表
3.2023年全縣國有資本經營預算調整表
????4.2023年縣級一般公共預算調整表
????5.2023年縣級一般公共預算支出調整明細表
6.2023年縣級政府性基金預算調整表
7.2023年縣級政府性基金預算支出調整明細表
8.2023年縣級國有資本經營預算調整表
9. 2023年債務轉貸限額調整情況表
????10.2023年限額調整地方政府債券資金安排表
????附件：匯總表
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