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——2023年11月2日在縣第十九屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議上

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縣人大常委會(huì)：

受縣政府委托，現(xiàn)將2023年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

一、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整的理由和依據(jù)

（一）調(diào)整事項(xiàng)

1.調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

⑴新增債券177600萬元。其中：新增一般債券47600萬元、新增自平衡專項(xiàng)債券130000萬元，由于上級(jí)未提前下達(dá)，因此未納入年初預(yù)算，現(xiàn)納入本次預(yù)算調(diào)整。

①新增一般債券47600萬元，《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第五批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕35號(hào)）。

②新增自平衡專項(xiàng)債券130000萬元。其中：《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第二批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕15號(hào)）下達(dá)我縣新增自平衡專項(xiàng)債券50000萬元；《重慶市財(cái)政局于下達(dá)2023年第一批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕10號(hào)）下達(dá)我縣新增自平衡專項(xiàng)債券80000萬元。

⑵再融資債券93000萬元。其中：再融資一般債券50000萬元、再融資專項(xiàng)債券43000萬元，由于上級(jí)未提前下達(dá)，因此未納入年初預(yù)算，現(xiàn)納入本次預(yù)算調(diào)整。

①再融資一般債券50000萬元。其中：《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第四批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕28號(hào)）下達(dá)我縣再融資一般債券30000萬元；《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第九批政府債券資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)債〔2023〕64號(hào)）下達(dá)我縣再融資一般債券20000萬元。

②再融資專項(xiàng)債券43000萬元。其中：《重慶市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2023年第二批政府債券資金預(yù)算的通知》 （渝財(cái)債〔2023〕15號(hào)）下達(dá)我縣再融資專項(xiàng)債券43000萬元。

2.本級(jí)收入增收后影響支出預(yù)算

根據(jù)本級(jí)收入目前完成情況和預(yù)計(jì)完成情況，全縣本級(jí)收入年初預(yù)算375500萬元調(diào)增43624萬元，調(diào)整為419124萬元。

⑴一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算256000萬元調(diào)增24000萬元、調(diào)增率9.38%，調(diào)整為280000萬元。其中：稅收收入年初預(yù)算120000萬元，調(diào)增15000萬元、調(diào)增率12.5%，調(diào)整為135000萬元；因新增國有資源資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入，非稅收入年初預(yù)算136000萬元，調(diào)增9000萬元、調(diào)增率6.62%，調(diào)整為145000萬元。

⑵政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算118500萬元，調(diào)增19624萬元、調(diào)增率16.56%，調(diào)整為138124萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入年初預(yù)算征收106000萬元，調(diào)增14000萬元、調(diào)增率13.21%，調(diào)整為120000萬元，計(jì)提9944萬元后，土地出讓金收入110056萬元。計(jì)提事項(xiàng)包括：計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金收入1438萬元（一般公共預(yù)算）、計(jì)提教育資金收入1438萬元（一般公共預(yù)算）、計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入301萬元（政府性基金預(yù)算）、計(jì)提國有土地收益基金收入6767萬元（政府性基金預(yù)算）。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入年初預(yù)算12000萬元，調(diào)增3000萬元、調(diào)增率25%，調(diào)整為15000萬元。其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入）年初預(yù)算為0，調(diào)增5500萬元，調(diào)整為5500萬元（豐都縣龍河?xùn)|片區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目2500萬元，豐都縣南天湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3000萬元）。

（二）報(bào)告事項(xiàng)

1.上級(jí)補(bǔ)助收入增加

市級(jí)預(yù)下達(dá)我縣2023年上級(jí)補(bǔ)助收入331557萬元（一般公共預(yù)算288417萬元、政府性基金預(yù)算43140萬元），已納入年初預(yù)算。目前到位上級(jí)補(bǔ)助收入437266萬元（一般公共預(yù)算369055萬元、政府性基金預(yù)算68211萬元），增加105709萬元（一般公共預(yù)算增加80638萬元、政府性基金預(yù)算增加25071萬元）。

2.政府性基金調(diào)出減少

年初預(yù)算政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算76000萬元，因政府性基金支出增加，相應(yīng)減少調(diào)出資金56000萬元，調(diào)整后政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算20000萬元。

3.上解上級(jí)支出增加

市級(jí)預(yù)下達(dá)我縣上解支出金額30232萬元（一般公共預(yù)算上解24814萬元、政府性基金預(yù)算上解5418萬元），已按要求納入年初預(yù)算。預(yù)計(jì)我縣全年上解支出38814萬元（一般公共預(yù)算上解32814萬元、政府性基金預(yù)算上解6000萬元），增加上解支出8582萬元（一般公共預(yù)算增加上解8000萬元、政府性基金預(yù)算增加上解582萬元）。

4.補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加

我縣年初預(yù)算僅補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費(fèi)53167萬元，包括年初時(shí)點(diǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和體制基數(shù)定額。年中增加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出39598萬元（一般公共預(yù)算增加補(bǔ)助34394萬元、政府性基金預(yù)算增加補(bǔ)助5204萬元），增加原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變動(dòng)及待遇調(diào)整增加補(bǔ)助7988萬元，二是中央和市級(jí)?？罴?xì)化項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施22920萬元，三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門申請(qǐng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施增加縣級(jí)專項(xiàng)8690萬元。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整

全縣上年結(jié)轉(zhuǎn)共計(jì)57440萬元（其中一般公共預(yù)算33662萬元、政府性基金預(yù)算23337萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算441萬元），但由于2022年最終辦理決算時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時(shí)上解結(jié)余，縣級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減6060萬元（其中一般公共預(yù)算3767萬元、政府性基金預(yù)算2293萬元），調(diào)整為51380萬元（其中一般公共預(yù)算29895萬元、政府性基金預(yù)算21044萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算441萬元），調(diào)整事項(xiàng)已在2022年決算草案中報(bào)縣人大常委會(huì)審批。

二、縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

綜上，擬調(diào)整經(jīng)縣第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的縣級(jí)預(yù)算，調(diào)整后實(shí)現(xiàn)收支平衡、結(jié)構(gòu)合理。

（一）一般公共預(yù)算

縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)657320萬元，調(diào)增142471萬元，調(diào)整為799791萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)算256000萬元，調(diào)增24000萬元（稅收調(diào)增15000萬元、非稅調(diào)增9000萬元），調(diào)整為280000萬元；轉(zhuǎn)移性收入401320萬元，調(diào)增118471萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增80638萬元、政府性基金調(diào)入調(diào)減56000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增97600萬元（新增一般債券調(diào)增47,600萬元、再融資一般債券調(diào)增50000萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減3767萬元，調(diào)整為519791萬元。

縣級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)657320萬元，調(diào)增142471萬元，調(diào)整為799791萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算579339萬元，調(diào)增50077萬元（因上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減3767萬元、因上級(jí)補(bǔ)助收入增加調(diào)增縣級(jí)支出80638萬元、因本級(jí)收入財(cái)力調(diào)整調(diào)減縣級(jí)支出18183萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)支縣級(jí)預(yù)備費(fèi)減少縣級(jí)支出211萬元，政府性基金調(diào)入減少調(diào)減縣級(jí)支出56000萬元、新增一般債券增加調(diào)增縣級(jí)支出47600萬元），調(diào)整為629416萬元；轉(zhuǎn)移性支出77981萬元，調(diào)增92394萬元（上解上級(jí)支出調(diào)增8000萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出調(diào)增34394萬元、地方政府再融資一般債券還本支出調(diào)增50000萬元），調(diào)整為170375萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)184977萬元，調(diào)增215402萬元，調(diào)整為400379萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)算118500萬元，調(diào)增19624萬元（因國有土地使用權(quán)出讓收入增加計(jì)提國有土地收益基金收入調(diào)增6767萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金調(diào)增301萬元，計(jì)提后國有土地使用權(quán)出讓調(diào)增4056萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)增收調(diào)增3000萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入增收調(diào)增5500萬元），調(diào)整為138124萬元；轉(zhuǎn)移性收入66477萬元，調(diào)增195778萬元（因上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增25071萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增173000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減2293萬元），調(diào)整為262255萬元。

縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)184977萬元，調(diào)增215402萬元，調(diào)整為400379萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算103559萬元，調(diào)增222616萬元（因上年結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)減縣級(jí)支出2293萬元、因上級(jí)補(bǔ)助收入增加調(diào)增縣級(jí)支出25071萬元、本級(jí)收入財(cái)力調(diào)整調(diào)增縣級(jí)支出13838萬元、調(diào)出資金減少調(diào)增56000萬元、因新增自平衡專項(xiàng)債券增加調(diào)增縣級(jí)支出130000萬元），調(diào)整為326175萬元；轉(zhuǎn)移性支出81418萬元，調(diào)減7214萬元（因收入增加補(bǔ)助下級(jí)支出調(diào)增5204萬元、上解支出調(diào)增582萬元、調(diào)出資金調(diào)減56000萬元、地方政府再融資專項(xiàng)債券還本支出調(diào)增43000萬元），調(diào)整為74204萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)1441萬元，其中本級(jí)收入1000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)441萬元，無調(diào)整。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)1441萬元，其中本級(jí)支出1041萬元、轉(zhuǎn)移性支出400萬元，無調(diào)整。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整均由市級(jí)編制。

三、全縣預(yù)算變動(dòng)情況

根據(jù)上述調(diào)整事項(xiàng)，全縣預(yù)算將作如下變動(dòng)。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)657320萬元，調(diào)增146238萬元，調(diào)整為803558萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)算256000萬元，調(diào)增24000萬元，調(diào)整為280000萬元（稅收調(diào)增15000萬元、調(diào)整為135000萬元，非稅調(diào)增9000萬元、調(diào)整為145000萬元）；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算401320萬元，調(diào)增122238萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增80638萬元、政府性基金調(diào)入調(diào)減56000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增97600萬元（調(diào)增新增一般債券47600萬元、調(diào)增再融資一般債券50000萬元），調(diào)整為523558萬元。

全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)657320萬元，調(diào)增146238萬元，調(diào)整為803558萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算632506萬元，調(diào)增88238萬元（因上級(jí)補(bǔ)助收入增加調(diào)增支出80638萬元、因縣級(jí)收入增加調(diào)增16000萬元、因政府性基金調(diào)入減少調(diào)減支出56000萬元、因新增自平衡專項(xiàng)債券增加調(diào)增支出47600萬元），調(diào)整為720744萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算24814萬元，調(diào)增58000萬元（上解上級(jí)支出調(diào)增8000萬元、地方政府再融資一般債券還本支出調(diào)增50000萬元），調(diào)整為82814萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)184977萬元，調(diào)增217695萬元，調(diào)整為402672萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)算118500萬元，調(diào)增19624萬元，調(diào)整為138124萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算66477萬元，調(diào)增198071萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增25071萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增173000萬元），調(diào)整為264548萬元。

全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)184977萬元，調(diào)增217695萬元，調(diào)整為402672萬元。其中：本級(jí)支出預(yù)算103559萬元，調(diào)增230113萬元（因上級(jí)補(bǔ)助收入增加調(diào)增支出25071萬元、因收入增加調(diào)增支出19042萬元、調(diào)出減少調(diào)增支出56000萬元、因新增自平衡專項(xiàng)債券增加調(diào)增支出130000萬元），調(diào)整為333672萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算81418萬元，調(diào)減12418萬元（因上解支出增加調(diào)增582萬元、因調(diào)出資金減少調(diào)減56000萬元、地方政府再融資專項(xiàng)債券還本支出調(diào)增43000萬元），調(diào)整為69000萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)1441萬元，其中本級(jí)收入1000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)441萬元，無調(diào)整。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)1441萬元，其中本級(jí)支出1041萬元、調(diào)入一般公共預(yù)算400萬元，無調(diào)整。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整均由市級(jí)編制。

四、政府債務(wù)情況

2022年底我縣政府債務(wù)余額1258700萬元。2023年下達(dá)政府債券資金270600萬元（新增一般債券47600萬元、新增專項(xiàng)債券130000萬元、再融資一般債券50000萬元、再融資專項(xiàng)債券43000萬元）。2023年再融資債券償還債務(wù)本金93000萬元。目前我縣政府債務(wù)余額為1436300萬元、地方政府債務(wù)限額為1457600萬元，在市上下達(dá)的債務(wù)限額內(nèi)，預(yù)計(jì)年底綜合債務(wù)率為270%，沒有突破300%的債務(wù)紅線。

2023年市級(jí)下達(dá)我縣新增政府債券資金共計(jì)177600萬元，其中：一般債券47600萬元，主要用于豐彭路等4個(gè)項(xiàng)目建設(shè)；自平衡專項(xiàng)債券130000萬元，主要用于豐都縣南天湖旅游度假區(qū)提檔升級(jí)工程（二期）等8個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)。

五、動(dòng)支預(yù)備費(fèi)

全縣預(yù)備費(fèi)8722萬元，其中：縣級(jí)部門8000萬元、街道123萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)599萬元。年中動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1316萬元，其中動(dòng)用縣級(jí)預(yù)備費(fèi)1256萬元，主要用于三合街道抗疫經(jīng)費(fèi)200萬元、縣住房城鄉(xiāng)建委項(xiàng)目管理和應(yīng)急維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)200萬元、縣規(guī)劃自然資源局地災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)治理項(xiàng)目500萬元、縣應(yīng)急管理局抗原檢測(cè)試劑購買145萬元、龍河鎮(zhèn)鳳凰山村火子溝滑坡體危巖石清除及損毀公路修復(fù)工程建設(shè)資金206萬元、太平壩鄉(xiāng)疫情防控經(jīng)費(fèi)1萬元、太平壩鄉(xiāng)烤煙受災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)4.42萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)備費(fèi)使用60萬元。2022年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2841萬元，已調(diào)入2023年年初預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)籌安排使用。

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附件：1.2023年全縣一般公共預(yù)算調(diào)整表

2.2023年全縣政府性基金預(yù)算調(diào)整表

3.2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整表

4.2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

5.2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

6.2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

7.2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表

8.2023年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整表

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