一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算。

1.收入情況。2023年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2638.15萬元，為年度預(yù)算的100%，同比增加316.08萬元。

2.支出情況。2023年全鎮(zhèn)財(cái)政支出2538.15萬元，為年度預(yù)算的96.21%，同比增加114.47萬元。年終結(jié)余100萬元（屬歷年結(jié)余資金,未批準(zhǔn)動(dòng)用）。支出分項(xiàng)情況如下：

一般公共服務(wù)支出744.85萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

國防支出3.7萬元，主要用于基層征兵工作支出；

公共安全支出11.14萬元，主要用于平安建設(shè)等工作支出；

文化旅游體育與傳媒支出29.75 萬元，主要用于文化事業(yè)支出、文化站免費(fèi)開放工作等支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出485.29萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、網(wǎng)格管理等工作支出；

衛(wèi)生健康支出49.62萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等、公共衛(wèi)生安全事務(wù)等支出；

節(jié)能環(huán)保支出10萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾分類、治理等支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.4萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理等事務(wù)支出；

農(nóng)林水支出540.49萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防汛、農(nóng)村飲水安全、其他水利事務(wù)、林業(yè)資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物檢疫、鄉(xiāng)村振興等支出；

交通運(yùn)輸支出299.79萬元，主要用于道路建設(shè)和道路養(yǎng)護(hù)管理支出；

自然資源海洋氣象等支出17.1萬元，主要用于國土綠化項(xiàng)目支出；

住房保障支出58.4萬元，主要用于住房公積金繳納支出；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.62萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助、應(yīng)急管理事務(wù)等支出。

債務(wù)還本支出186萬元，主要用于2019年“四好農(nóng)村路”二標(biāo)段項(xiàng)目支出。

（二）政府性基金預(yù)算.

1.收入情況。全鎮(zhèn)2023年政府性基金收入43.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少459.39萬元。

2.支出情況。全鎮(zhèn)2023年政府性基金支出39.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)的90.9%，同比減少453.58萬元，主要用于社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)及大地牧歌、小城寨公路建設(shè)支出。年終結(jié)余4萬元（屬歷年結(jié)余資金,未批準(zhǔn)動(dòng)用）。

（三）2023年重點(diǎn)財(cái)政工作

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨政統(tǒng)一部署，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，保重點(diǎn)、保民生，充分發(fā)揮財(cái)政職能，求真務(wù)實(shí)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

1.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，重點(diǎn)支出保障有力。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，合理科學(xué)安排各項(xiàng)支出，不超財(cái)力支出。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮財(cái)政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制行政運(yùn)行成本，壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，重點(diǎn)用于基礎(chǔ)設(shè)施、惠民政策、環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害防治等民生實(shí)事。

2.貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。為認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待、因公出差、公車運(yùn)行等費(fèi)用支出，對?“三公”經(jīng)費(fèi)支出及管控情況嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，完善了公務(wù)接待、公務(wù)用車制度，有效緩解我鎮(zhèn)的資金壓力。

　　3.?加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化績效管理。加大了對財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管力度，落實(shí)好項(xiàng)目全過程績效管理與雙監(jiān)控，發(fā)揮資金最大效益。2023年完成績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目81個(gè)，涉及資金2538.15萬元，雙監(jiān)控項(xiàng)目績效監(jiān)控完成78個(gè)，涉及1483.38萬元。

4.健全財(cái)務(wù)管理制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理。2023我鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范《許明寺鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持收支“兩條線”管理等各項(xiàng)財(cái)政措施。積極防范和控制政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2023年全年共消減債務(wù)253萬元，政府債務(wù)達(dá)到清零目標(biāo)。2023年村級(jí)財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了村級(jí)出納賬務(wù)由“手工出納賬簿記賬”轉(zhuǎn)為“電子版出納賬簿”、“農(nóng)村三資平臺(tái)出納記賬”，會(huì)計(jì)電算化提升到一定的新水平。

各位代表、同志們，2023年在我鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我們能夠堅(jiān)持原則，克服困難，積極服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，但也存在一些不足：一是在現(xiàn)行的財(cái)政體制下，雖然縣財(cái)政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)給予了保障，但財(cái)政保障范圍日益擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出增加，財(cái)政收支矛盾突出。二是上級(jí)財(cái)政計(jì)劃批復(fù)時(shí)間較長，導(dǎo)致多數(shù)經(jīng)費(fèi)難以及時(shí)支付。三是財(cái)政管理需要不斷完善，特別是財(cái)政績效管理方面有待進(jìn)一步提高。這些問題已經(jīng)引起我們高度重視，需在今后工作中認(rèn)真對待，在推進(jìn)改革發(fā)展中逐步解決。

二、2024年預(yù)算草案

按照全縣財(cái)政總體要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極推進(jìn)鄉(xiāng)財(cái)縣管，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，繼續(xù)開展增收節(jié)支運(yùn)動(dòng)，管好用好各項(xiàng)資金，確保收支平衡。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1784.83萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1784.83萬元。支出的分類情況是：

一般公共服務(wù)支出646.42萬元，主要用于人大工作事務(wù)支出，黨政機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，其他政府部門、群眾團(tuán)體組織等事務(wù)支出；

文化旅游體育與傳媒支出29.17萬元，主要用于文化事業(yè)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出370.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老事務(wù)（包括退休健康休養(yǎng)費(fèi)等）、退役軍人管理事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)和殘疾人保障事務(wù)、社區(qū)治理、網(wǎng)格管理等工作支出；

衛(wèi)生健康支出65.35萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)醫(yī)療等支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.08萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

農(nóng)林水支出369.60萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

交通運(yùn)輸支出8.12萬元，主要用于道路交通專職化勸導(dǎo)站工作等支出；

住房保障支出164.61萬元，主要用于住房公積金支出；

預(yù)備費(fèi)17萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入4萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；全鎮(zhèn)政府性基金支出4萬元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

圍繞2024年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，我們將按照鎮(zhèn)黨委、政府的部署安排，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域特別是民生支出，堅(jiān)持依法理財(cái)，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，務(wù)實(shí)推進(jìn)，把握工作著力點(diǎn)，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，努力為全鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供財(cái)力保障。

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生建設(shè)

在財(cái)力減少與剛性支出增加的情況下，堅(jiān)持勤儉節(jié)約過緊日子思想，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊民生短板，切實(shí)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一般性支出，保民生，保運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平

????根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和深化財(cái)稅體制改革的要求。牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的規(guī)范性和嚴(yán)肅性，保障財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

（三）繼續(xù)提質(zhì)增效，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效管理

按照全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理要求，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。做好項(xiàng)目“雙監(jiān)控”，加強(qiáng)績效自評(píng)，將績效目標(biāo)貫穿到項(xiàng)目管理全過程，切實(shí)提高資金使用效益。

各位代表，走進(jìn)新時(shí)代、邁上新征程，新使命對我們提出了更新、更高的要求，面對全鎮(zhèn)廣大干部群眾的期待和厚望，我們深感責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各位代表的關(guān)心支持下，圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，解放思想，開拓創(chuàng)新、主動(dòng)作為，為共同譜寫豐都靚麗“北大門”新篇章作出更大的貢獻(xiàn)。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年預(yù)備費(fèi)使用6.88萬元，主要用于：暑期森林防火巡邏支出及撂荒地整治工作開展時(shí)變壓器損壞后的應(yīng)急支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.5萬元，比2023年減少7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平，主要原因是無因公出國費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元，比2023年減少7萬元，主要原因是按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與2023年持平，主要原因是按照公車編制數(shù)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平，主要原因是24年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。