一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是豐都縣科技工作者的群眾組織，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量，其職能職責(zé)為：

1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，開展境內(nèi)外民間科學(xué)技術(shù)交流與合作，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

2.組織科學(xué)技術(shù)工作者開展群眾性、經(jīng)常性的科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)成果，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。

3.開展青少年科學(xué)技術(shù)普及教育活動(dòng)，開展科學(xué)技術(shù)工作者繼續(xù)教育工作，促進(jìn)知識(shí)經(jīng)濟(jì)型人才的成長與提高。

4.舉辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益事業(yè)，按規(guī)定編輯出版學(xué)術(shù)科普刊物；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù)。

5.向有關(guān)部門反映科技工作者的建議、呼聲和要求，依法維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

6.積極履行政協(xié)組成單位的職能，不斷提高參與政治協(xié)商，民主監(jiān)督和參政議政的質(zhì)量和水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

豐都縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下設(shè)事業(yè)單位豐都縣青少年科技中心。單位內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，分別為辦公室、科普科和學(xué)會(huì)科三個(gè)科室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本單位2018年度未涉及機(jī)構(gòu)改革，沒有相關(guān)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2020年度收入總計(jì)241.4萬元，支出總計(jì)241.4萬元，收支較上年決算數(shù)增加10.53萬元、增長4.56%，主要原因是調(diào)資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加和縣級(jí)專項(xiàng)資金增加。

2．收入情況。2020年度收入合計(jì)241.4萬元，較上年決算數(shù)增加10.53萬元，增長4.56%，主要原因是調(diào)資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加和縣級(jí)專項(xiàng)資金增加。其中：財(cái)政撥款收入241.4萬元，占100%。

3．支出情況。2020年度支出合計(jì)241.4萬元，較上年決算數(shù)10.53萬元、增長4.56%，主要原因是調(diào)資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加和縣級(jí)專項(xiàng)資金增加。其中：基本支出205.4萬元，占85.09%；項(xiàng)目支出36萬元，占14.91%。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。 ?

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為241.4萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.53萬元,增長4.56%。主要原因是調(diào)資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加和縣級(jí)專項(xiàng)資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.4萬元，較上年決算數(shù)增加10.53萬元，增長4.56%。主要原因是調(diào)資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加和縣級(jí)專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加57.17萬元，增長31.03%。主要原因是中途追加人員經(jīng)費(fèi)和縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.4萬元，較上年決算數(shù)增加10.53萬元，增長4.56%。主要原因是調(diào)資晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加和縣級(jí)專項(xiàng)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加57.17萬元，增長31.03%。主要原因是中途追加人員經(jīng)費(fèi)和縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出173.67萬元，占71.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.03萬元，增長28.99%，主要原因是中途追加人員經(jīng)費(fèi)和縣級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出49.36萬元，占20.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.25萬元，增長58.66%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出10.56萬元，占4.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降3.47%，主要原因是繳納衛(wèi)生健康人員經(jīng)費(fèi)略有減少。

（4）住房保障支出7.81萬元，占3.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，增加3.58%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況繳納公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出205.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)184.08萬元，較上年決算數(shù)增加25.13萬元，增長15.81%，主要原因是中途追加人員經(jīng)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)21.32萬元，較上年決算數(shù)減少5.49萬元，下降20.48%，主要原因是本著節(jié)約開支的要求，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

? 22020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降46.47%，主要原因是單位根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)要求節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，主要原因是在認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)的同時(shí)，今年開展科普宣傳活動(dòng)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

2020年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

2020年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元，主要用于接待市科協(xié)、周邊區(qū)縣到我縣參加科普活動(dòng)及調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降46.47%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，在認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)的同時(shí)，今年開展科普宣傳活動(dòng)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)略有增加。

（三）三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次95人，其中：國內(nèi)外事接待9批次，95人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)95元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.32萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.49萬元，減少20.48%，主要原因是貫徹執(zhí)行樹立過緊“日子”的思想，減少日常辦公費(fèi)及差旅費(fèi)等開支。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.48萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，增加100%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況召開各種科普會(huì)議等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.033元，較上年決算數(shù)減少0.937萬元，下降96.6%，主要原因是今年沒有開展大型培訓(xùn)活動(dòng)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)項(xiàng)，涉及資金5萬元；無委托第三方形式開展績效自評(píng)項(xiàng)目。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1．績效自評(píng)表

2．績效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專有名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70605309

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