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| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00073 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-04-27 | [ 發布日期 ] | 2025-04-27 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2025-00073 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-27 |
| [ 發布日期 ] | 2025-04-27 |
2024年度豐都縣土地儲備整治中心項目績效自評報告
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
2024年，我中心實施了6個項目，分別為“土地整理及礦山生態修復項目、豐都縣武平鎮11個歷史遺留礦山生態修復項目、鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償、棚改契稅返還資金、編外人員勞務工資支出、土儲中心駐鄉駐村干部補助”。
（二）項目資金情況。
2024年項目資金到位14994.83萬元，項目支出14944.76萬元，其中財政撥款支出10472.76萬元，其他資金支出4472.00萬元，年末結余資金50.07萬元。各類型項目匯總具體情況如下表：
（單位：萬元）
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
支出數 |
年末結轉和結余 | ||
|
財政撥款 |
其他資金 |
財政撥款 |
其他資金 | |||
|
及礦山生態修復土地整理項目 |
4980.00 |
4980.00 |
||||
|
豐都縣武平鎮11個歷史遺留礦山生態修護項目 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |||
|
鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償 |
9772.00 |
5300.00 |
4472.00 |
|||
|
棚改契稅返還資金 |
137.15 |
137.15 |
||||
|
編外人員勞務工資支出 |
50.40 |
50.40 |
||||
|
土儲中心駐鄉駐村干部補助 |
5.28 |
5.21 |
0.07 | |||
|
合?? 計 |
14994.83 |
10472.76 |
4472.00 |
50.07 | ||
（三）績效目標。
2024年項目預期目標。
1、土地整理項目。完成土地整理項目1個并全面完工，完成投資4980.00萬元，預計新增耕地指標351畝。
2、礦山生態修復項目。完成豐都縣武平鎮11個歷史遺留礦山修復工作，完成生態修好面積13.14公頃。
3、鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償。完成土地收儲1625.61畝、資金9772.00萬元。
4、棚改契稅返還資金。完成585戶棚改居民契稅返還支付137.15萬元。
5、編外人員勞務工資支出。用于15名編外人員完成土地儲備、土地整理、礦山生態修復、農村建設用地復墾等相關工作。
6、土儲中心駐鄉駐村干部補助。用于2名駐南天湖鎮鹿山村干部幫扶工作。
（四）單位職能職責。
中心主要職能職責：為土地儲備、開發、整治工作提供綜合服務，負責承擔依法取得土地、進行前期開發、儲存以備供應土地工作，負責農用地整治工作。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
對照總體目標全年實際完成98%。其中：土地整理項目、礦山生態修復項目、鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償項目、棚改契稅返還資金項目、編外人員勞務工資支出和土儲中心駐鄉駐村干部補助完成全部預期績效目標，礦山生態修護項目因財政資金緊張，未及時進行支付。
（二）績效指標完成情況分析
1、土地整理項目績效指標完成情況分析
數量指標：完成土地整理項目68個，實施整理面積533.33公頃。
時效指標：土地整理項目資金支付及時率98%。
成本指標：總投資額度5753.21萬元。
經濟效益指標：新增耕地面積364.5畝。
服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度98%。
2、礦山生態修護項目績效指標完成情況分析
數量指標：完成礦山生態修護項目25個，生態修護面積13.14公頃，完成率100%。
時效指標：礦山生態修復項目完成及時率100%。
成本指標：投資金額50.00萬元。
可持續影響指標：后期管護時間≥3年。
服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度大于95%。
3、鎮江工業園區土地資產收回及搬遷補償績效指標完成情況分析
數量指標：完成土地儲備108.37公頃。
質量指標：補償兌付完成率達到100%。
時效指標：完成工作時限3年，截至2024年底，完成補償兌付率98%。
成本指標：投資總額9772.00萬元。
經濟效益指標：提升土地使用率。
服務對象滿意度指標：搬遷補償對象滿意度大于98%。
4、棚改契稅返還資金項目績效指標完成情況分析
數量指標：完成退稅戶數585戶。
質量指標：退稅完成率達到100%。
成本指標：契稅總成本137.15萬元。
社會效益指標：滿足廣大購房需求98%。
服務對象滿意度指標：棚改居民滿意度98%。
5、編外人員勞務工資支出項目績效指標完成情況分析
數量指標：及時支付編外人員15人勞務工資。
質量指標：勞務工資支付及時率100%。
成本指標：總成本額度54.00萬元。
經濟效益指標：提升土地整理效率100%
服務對象滿意度：工作人員滿意度大于95%
6、土儲中心駐鄉駐村干部補助項目績效指標完成情況分析
數量指標：駐村隊員2人，幫扶村1個。
時效指標：完成工作時限1年。
成本指標：總成本額度5.28萬元。
社會效益指標：貧困村脫貧鞏固率100%。
幫扶對象滿意度：貧困戶滿意度大于98%
（三）評價結果
本次對我中心實施的6個項目績效自評得分98分。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題：
1、土地出讓任務艱巨
因沒有符合土地出讓條件的土地，土地報批進度緩慢，政府對基礎設施投入的力度較小，離“凈地”出讓的要求還很遠；加上形勢依然嚴峻，市場低迷，土地市場需求大幅降低。
2、后期管護難利用差
根據自然資源部要求，產生新增耕地的水田需種植水生作物，產生新增耕地的旱地需種植糧食作物，結合我縣實際情況，農村勞動力大部分外出務工，無法大面積種植糧食作物，農戶、村社、鄉鎮、社會資本均愿意種植投資回報較高的經濟作物。因此新增耕地后期利用差、管護難度大。
（二）資金使用方面的問題：
由于項目數量多，我縣財政局資金較困難等原因，造成項目資金缺口，已申請資金又難以及時足額撥付，造成項目工程款支付緩慢，對項目進度造成一定影響。
（三）項目績效方面的問題
土地復墾過程中，復墾片塊相對分散、管理難度增大、個別片塊因施工環境困難，主要表現在一是挖機無法到達片塊作業區施工，二是復墾區域缺少復墾土。工程質量不達標，需要整改后方能通過驗收。
（四）其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
在今后的工作中將繼續做好績效目標自評。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無
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